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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票，已認(rèn)證抵扣，也已入賬，后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對(duì)方，對(duì)方開紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎？ 還有我們是不是要在開紅字信息表這個(gè)月，也就是下個(gè)月15號(hào)申報(bào)增值稅時(shí)，將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？那我紅沖賬了，那增值稅那塊，我之前已經(jīng)抵扣了的，不需要做轉(zhuǎn)出嗎
2022 09/30 16:43
84785039 
2022 09/30 16:44
我收到別人的費(fèi)用發(fā)票，我認(rèn)證抵扣過了，現(xiàn)在是這個(gè)業(yè)務(wù)不需要了，對(duì)方要退款給我們，就等于當(dāng)做沒有發(fā)生這費(fèi)用
84785039
2022 09/30 16:50
是不是要在開紅字信息表這個(gè)月，也就是下個(gè)月15號(hào)申報(bào)增值稅時(shí)，將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785039
2022 09/30 16:52
做賬的話是不是借：某某費(fèi)用 （紅字負(fù)數(shù)）
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 （紅字負(fù)數(shù)）
貸：應(yīng)付賬款 （紅字負(fù)數(shù)）
潘潘老師 
2022 09/30 16:29
是需要對(duì)方的發(fā)票的，你這邊也得做負(fù)數(shù)，紅沖賬即可，不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，因?yàn)檫@個(gè)是紅沖，不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，原來怎么做的就做紅沖就行
潘潘老師
2022 09/30 16:49
你是己經(jīng)抵扣了的哈，忽略了哈，你的事項(xiàng)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
潘潘老師
2022 09/30 16:52
是的同學(xué)，下月申報(bào)
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