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老師，9月28日剛剛開給銷售方一張紅字發(fā)票信息表，如果對方下個月才把負數(shù)發(fā)票開給我們，那這個月我們已經(jīng)開了紅字發(fā)票信息表了，9月份需要做這筆進項轉(zhuǎn)出嗎？還是說等負數(shù)發(fā)票到了，也就是下個月做進項轉(zhuǎn)出？
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你好 你開了紅字信息表 現(xiàn)在就要做進項稅轉(zhuǎn)出分錄的。 10月就要做附表2 里面做轉(zhuǎn)出處理 。 等著收到負數(shù)發(fā)票 在做紅字分錄就行了。
2020 09/28 16:14
84784992 
2020 09/28 17:08
老師，這個月的進項轉(zhuǎn)出分錄怎么做？
meizi老師 
2020 09/28 17:16
你好 你之前借方科目做的是什么 。我好對應(yīng)做分錄。
84784992
2020 09/29 08:33
借：庫存商品 ，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
meizi老師
2020 09/29 09:12
你好 那你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出做 借庫存商品貸進項稅轉(zhuǎn)出
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