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問題已解決
是這樣的，公司收入方式有兩種。1.掃碼，基本上是散客2.轉(zhuǎn)賬，基本上是單位21年某月，某單位付款卻采用掃碼方式，當(dāng)時財務(wù)不知道，仍然掛該單位的賬。掃碼的錢入了銀行存款掃碼分錄：借銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費，掛賬分錄，借：應(yīng)收賬款~某單位 貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費?，F(xiàn)在需要把掃碼收入調(diào)整到應(yīng)收賬款里(沖掉該單位欠款)分錄是不是沖回21年掃碼收入借：銀行存款（紅字）貸：主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費(紅 字)，然后，借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款~某單位 就可以吧 或者應(yīng)該怎樣調(diào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，您前面的調(diào)整處理可以的
2022 09/30 15:26
84785042 
2022 09/30 15:29
第三筆分錄，主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費都被紅沖，也沒必要現(xiàn)在再做一筆收入，因為，在第二筆分錄借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費，里面有這些分錄，并沒有茶話會。所以，最后一筆分錄，直接做 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款。是這樣吧
陳詩晗老師 
2022 09/30 15:36
是的，沒問題的哈，這里
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描述你的問題，直接向老師提問
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