問(wèn)題已解決

老師您好，我們公司弄了微信掃碼收款，因?yàn)檫@個(gè)掃碼收到的款項(xiàng)銀行那邊是第二天再確認(rèn)到賬的，然后4月30號(hào)我們公司有客戶掃碼轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)一筆金額，當(dāng)天開(kāi)了增值稅普通發(fā)票，可是這比交易金額在5月1號(hào)才到賬，我做帳應(yīng)該怎么做？我現(xiàn)在做的就是借：銀行存款5565，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5206.98，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）358.02。這個(gè)稅額是算上微信掃碼的那筆金額的稅額，可是銀行存款是不包括那筆金額的

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/14 09:34
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答疑陳園老師
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這種情況，微信收款的，可以先記入其他貨幣資金-微信。 第二天錢到賬了，再轉(zhuǎn)入銀行存款。
2019 05/14 09:44
84784953
2019 05/14 09:52
那我還是按照上面我做的不變，就在下面一行加上去其他貨幣資金就行了是嘛
答疑陳園老師
2019 05/14 09:56
4.30號(hào)的分錄是，借：其他貨幣資金-**5565，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5206.98，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）358.02 5.1號(hào)到賬時(shí)，借：銀行存款 5565 貸:其他貨幣資金-**5565
84784953
2019 05/14 10:11
好的，謝謝
答疑陳園老師
2019 05/14 10:15
不客氣，希望對(duì)你有幫助。
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