問(wèn)題已解決

請(qǐng)計(jì)算企業(yè)所得稅，稅金及附加的計(jì)算方法

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/30 08:52
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 8600*0.13+200*0.13-6.5-390=747.5 繳納附加稅747.5*（0.07+0.03+0.02）=89.7
2022 09/30 09:08
暖暖老師
2022 09/30 09:09
會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是 8600-5660+200+56.5-89.7-1650-850-80-300=226.8
暖暖老師
2022 09/30 09:09
廣告費(fèi)扣除限額8800*0.15=1320 納稅調(diào)增1400-1320=80
暖暖老師
2022 09/30 09:10
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額90*60%=54 8800*0.005=44納稅調(diào)增90-44=46
暖暖老師
2022 09/30 09:10
財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增40-500*0.058=11
暖暖老師
2022 09/30 09:11
工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除540*0.02=10.8納稅調(diào)增15-10.8=4.2 福利費(fèi)扣除540*0.14=75.6納稅調(diào)增82-75.6=6.4 教輔費(fèi)扣除540*0.08=43.2全部扣除
暖暖老師
2022 09/30 09:11
公益性捐贈(zèng)扣除限額226.8*0.11=24.948 納稅調(diào)增150-24.95=125.05
暖暖老師
2022 09/30 09:12
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 226.8+80+46+11+4.2+6.4+125.05=499.45 應(yīng)交企業(yè)所得稅499.45*0.25=124.8625
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