問(wèn)題已解決

用友U8v13.1，期初余額錄入了一張應(yīng)收票據(jù)余額140000，收票日期填錯(cuò)了，導(dǎo)致在應(yīng)收票據(jù)余額查詢(xún)不到，只能在票據(jù)列表查到，但是修改是灰色的，有沒(méi)有辦法刪除這張票據(jù)？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/29 22:15
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
之前的票據(jù)是沒(méi)辦法直接刪掉的。如果說(shuō)錯(cuò)誤的話(huà)，你現(xiàn)在只用分錄去沖掉。 但是用分錄沖的話(huà)，你必然還有一個(gè)科目余額是錯(cuò)的，你要找出來(lái)。
2022 09/29 22:25
84785004
2022 09/29 22:31
怎么沖呢老師
陳詩(shī)晗老師
2022 09/29 22:32
就是你在最開(kāi)始錄入數(shù)據(jù)的時(shí)候，資產(chǎn)等于負(fù)債加所有的權(quán)益，這有一個(gè)平衡關(guān)系，對(duì)不對(duì)？那么你現(xiàn)在如果說(shuō)出現(xiàn)其中一個(gè)資產(chǎn)的數(shù)據(jù)不對(duì)，那么病人還有另外一個(gè)科目的數(shù)據(jù)不對(duì)，你要把另外一個(gè)不對(duì)的數(shù)據(jù)找出來(lái)在對(duì)應(yīng)。
84785004
2022 09/29 22:38
但是我另一張應(yīng)收票據(jù)可以刪啊，唯獨(dú)這張不可以
84785004
2022 09/29 22:39
就是收票日期錯(cuò)誤
陳詩(shī)晗老師
2022 09/29 22:41
另外一張票據(jù)也是期初余額錄入的嗎？
84785004
2022 09/29 22:55
是的啊，能修改刪除，
陳詩(shī)晗老師
2022 09/29 23:26
Na，那不應(yīng)該出現(xiàn)這種情況啊，那如果說(shuō)都是其出路的，那應(yīng)該都可以刪除的。
84785004
2022 09/29 23:59
那怎么刪除啊老師
陳詩(shī)晗老師
2022 09/30 07:38
那現(xiàn)在你要去找為什么同樣錄的是刪除不了，都是在同一個(gè)時(shí)間段刪除的嗎？
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