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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下租房子的，交的押金收不回來(lái)了，我們屬于違約了，現(xiàn)在賬掛的其他應(yīng)收款-某某押金1.5萬(wàn)，問(wèn)了稅務(wù)局，說(shuō)違約金不能單獨(dú)開(kāi)票，需要把之前房租發(fā)票7萬(wàn)發(fā)票拿回去。重新按7萬(wàn)房租和1.5萬(wàn)押金發(fā)票，和開(kāi)在一張發(fā)票上，分兩條:7萬(wàn)房租租賃 1.5押金 如果我收到這個(gè)8.5萬(wàn)發(fā)票，那我需要怎么做賬？后附件用什么？
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同學(xué)你好
房子實(shí)際有無(wú)使用？房租是已經(jīng)使用產(chǎn)生的，還是合同約定的預(yù)付款？
2022 09/29 19:43
84785044 
2022 09/29 20:00
使用了半年，3月份交了7萬(wàn)，還交了1.5萬(wàn)押金
鐘存老師 
2022 09/29 20:35
如果7萬(wàn)元是已經(jīng)租賃應(yīng)該繳納的
正常確認(rèn)租金費(fèi)用就行
1.5萬(wàn)元確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外支出
84785044
2022 09/30 12:30
我3月發(fā)票7萬(wàn)，今天給稅務(wù)局紅沖了，但是我這么做賬的。借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)7萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-某某7萬(wàn) 借:應(yīng)付賬-某某7萬(wàn) 貸:銀行存款7萬(wàn) ，這個(gè)是我當(dāng)時(shí)租賃發(fā)票分錄，我又做的其他應(yīng)收款押金，某某，1.5萬(wàn)，貸銀行存款
84785044
2022 09/30 12:30
沖紅分錄怎么做賬！
鐘存老師
2022 09/30 13:05
沖銷(xiāo)分錄就是做確認(rèn)分錄的相反分錄
借：應(yīng)付賬款7
貸：管理費(fèi)用-租賃費(fèi)
借：管理費(fèi)用租賃費(fèi)7
營(yíng)業(yè)外支出1.5
貸：應(yīng)付賬款7
其他應(yīng)收款1.5
84785044
2022 09/30 13:13
老師，沖紅3月份發(fā)票！為啥不這么做??？借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)-7萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-某某-7萬(wàn) 借:應(yīng)付賬-某某-7萬(wàn) 貸:銀行存款-7萬(wàn)
鐘存老師
2022 09/30 13:50
銀行存款的分錄不允許沖銷(xiāo)
鐘存老師
2022 09/30 13:50
負(fù)數(shù)還是相反分錄，都可以的
84785044
2022 09/30 14:27
老師。你說(shuō)的銀行存款分錄不可以沖銷(xiāo)？是啥意思
鐘存老師
2022 09/30 14:42
銀行存款是實(shí)際發(fā)生的不允許沖銷(xiāo)
84785044
2022 09/30 14:45
那3月份我做那比賬，銀行存款7萬(wàn)，這條就不用紅沖了嗎？
鐘存老師
2022 09/30 15:11
那3月份我做那比賬，銀行存款7萬(wàn)，這條就不用紅沖了嗎？
是的
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