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計提本月工資時扣掉了之前代付的社保和公積金,應付職工薪酬借方和貸方差額在貸方 到發(fā)放實際工資時,差額就借,應付職工薪酬 貸,銀行存款嗎

84784978| 提問時間:2022 09/29 11:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你是不是做了一個學堂的實操?
2022 09/29 11:07
84784978
2022 09/29 14:40
做了商貿(mào)籌建和營業(yè)
郭老師
2022 09/29 14:41
對的,是的,是這么做的。
郭老師
2022 09/29 14:41
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
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