問(wèn)題已解決

麻煩老師看看稅務(wù)師這道簡(jiǎn)答題，進(jìn)行解釋

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/29 08:52
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借應(yīng)收賬款29000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（紅字）借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減）
2022 09/29 09:03
84784971
2022 09/29 09:14
老師可以列出計(jì)算過(guò)程，對(duì)應(yīng)分錄嗎
小林老師
2022 09/29 09:18
您好，借應(yīng)收賬款29000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29000/1.09，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（紅字）借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減）12000*0.4*0.09/1.09
84784971
2022 09/29 09:24
29000-12000，老師，不是差額計(jì)稅嗎
小林老師
2022 09/29 10:22
您好，是的，結(jié)果就是差額，
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