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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)注銷公司往來(lái)科目怎么平賬啊
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你好，具體的是哪一個(gè)往來(lái)科目？
2022 09/28 15:52
84785022 
2022 09/28 15:54
應(yīng)收，應(yīng)付，預(yù)收，預(yù)付
84785022
2022 09/28 15:55
預(yù)付的余額是因?yàn)閷?duì)方公司沒(méi)開票
郭老師 
2022 09/28 15:55
應(yīng)收賬款在借方有余額的，需要對(duì)方還錢給你們，如果不還錢的做壞賬，
這個(gè)預(yù)付賬款是什么業(yè)務(wù)的？
應(yīng)付賬款你需要還錢給人家，預(yù)收賬款如果是在貸方有余額的，你給對(duì)方提供了貨物或者是服務(wù)，需要確認(rèn)收入，無(wú)票收入。
84785022
2022 09/28 15:59
預(yù)付是團(tuán)建費(fèi)用
郭老師
2022 09/28 15:59
這個(gè)業(yè)務(wù)產(chǎn)生了嗎？對(duì)方?jīng)]有給你開發(fā)票的話，你可以正常做福利費(fèi)。
84785022
2022 09/28 16:14
產(chǎn)生了，不需要票，直接做費(fèi)用嗎？
郭老師
2022 09/28 16:15
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸預(yù)付賬款。有發(fā)票最好，沒(méi)有發(fā)票的可以做賬匯算清交，你到時(shí)候調(diào)整就可以。
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