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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！問(wèn)下這個(gè)表該怎么填呢？
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你好，按你的實(shí)際金額填，最新余額就是所有應(yīng)收賬款余額，后面就是分時(shí)間段填寫(xiě)了。到期和未到期你自己區(qū)分后填進(jìn)來(lái)
2022 09/28 08:42
84784971 
2022 09/28 08:46
我一項(xiàng)一項(xiàng)問(wèn)您吧，比如我要填2208那一列，我該從導(dǎo)什么數(shù)據(jù)呢？從哪里導(dǎo)出來(lái)？
張壹老師 
2022 09/28 08:48
你好。2208.就是你8月沒(méi)有收回的應(yīng)收賬款金額 ，從你的明細(xì)賬里導(dǎo)出來(lái)。
84784971
2022 09/28 08:51
是需要把應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的明細(xì)賬都導(dǎo)出來(lái)嗎？還有怎么取數(shù)？
張壹老師
2022 09/28 08:54
你好，你把供應(yīng)核算明細(xì)表，按供應(yīng)商導(dǎo)出來(lái)，看8月的應(yīng)收賬款的借方期末余額。
84784971
2022 09/28 08:58
預(yù)收賬款呢？還有導(dǎo)出來(lái)的不是應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款明細(xì)賬嗎？沒(méi)聽(tīng)明白
張壹老師
2022 09/28 09:32
你好，你分客戶核算，預(yù)收賬款也要分開(kāi)導(dǎo)出來(lái)的
84784971
2022 09/28 11:08
我知道供應(yīng)商和客戶的區(qū)別，我的意思是您說(shuō)的供應(yīng)核算明細(xì)表里是不是也有預(yù)收，您只要告訴我2208那列數(shù)據(jù)從哪里出來(lái)的，是應(yīng)收賬款借方余額加上預(yù)收賬款借方余額，還是應(yīng)收賬款借方余額加負(fù)的預(yù)收賬款借方余額就行
張壹老師
2022 09/28 11:16
你好，預(yù)收收賬款，你如果是在應(yīng)收賬款下面核算，那就只導(dǎo)應(yīng)收賬款明細(xì)表。
如果預(yù)收賬款是按預(yù)收賬款科目核算的，你要把預(yù)收賬款明細(xì)也導(dǎo)出來(lái)
2208那里的數(shù)據(jù)就是根據(jù)不同客戶的應(yīng)收賬款8月末的借方余額來(lái)填的。
如果預(yù)收賬款那里有金額，2208的數(shù)據(jù)那里就填負(fù)數(shù)
84784971
2022 09/28 11:23
明白了，那2209收款那列數(shù)據(jù)呢？如果預(yù)收賬款也掛科目，是應(yīng)收賬款貸方余額加預(yù)收賬款貸方余額嗎？
張壹老師
2022 09/28 11:25
你好，2209就是看9月當(dāng)期產(chǎn)生的應(yīng)收賬款沒(méi)有收回的金額。
84784971
2022 09/28 11:29
嗯，那賬期那列呢？還有看到?jīng)]到期怎么看？看什么數(shù)據(jù)？
張壹老師
2022 09/28 12:00
你好，賬期是指付款期，不是填數(shù)據(jù)的，是天付款天數(shù)，比如60天付款，就是填60天
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