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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
代繳社保公積金應(yīng)該如何記賬
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2022 09/26 14:21
84784999 
2022 09/26 14:33
您好老師 委托別的公司代繳呢，還沒(méi)支付繳納金額
郭老師 
2022 09/26 14:33
你好，對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票的嗎？如果是的話，借管理費(fèi)用社保公積金貸應(yīng)付職工薪酬社保公積金。
84784999
2022 09/26 14:35
沒(méi)開(kāi) 往來(lái)公司掛賬
郭老師
2022 09/26 14:36
那你這種沒(méi)法抵扣所得稅的。
84784999
2022 09/26 14:37
借 應(yīng)付職工薪酬-工資
貸 其他應(yīng)付款
借 管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸 應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
郭老師
2022 09/26 14:40
對(duì)的，是的，是這么做。
84784999
2022 09/26 14:42
謝謝老師耐心的回復(fù)
郭老師
2022 09/26 14:43
不用客氣，工作愉快。
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