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實(shí)務(wù)
問題已解決
[圖片][圖片]老師，標(biāo)紅的這個(gè)數(shù)據(jù)怎么來的，應(yīng)收預(yù)收期末余額是平的
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你好，看看你預(yù)收賬款是不是有借方余額？
2022 09/26 14:18
84785036 
2022 09/26 14:22
預(yù)收賬款借方余額是會(huì)轉(zhuǎn)到應(yīng)收借方嗎
耿老師 
2022 09/26 14:29
你好！不好意思打錯(cuò)字了，是預(yù)收賬款
耿老師
2022 09/26 14:30
你好！是預(yù)收賬款的借方
84785036
2022 09/26 14:36
本年累計(jì)平的呀
耿老師
2022 09/26 14:52
你好，看一下科目余額表的明細(xì)，預(yù)收賬款下沒有明細(xì)嗎？
84785036
2022 09/26 14:59
老師是說預(yù)付吧
84785036
2022 09/26 15:03
預(yù)收是平的，預(yù)付沒平，和余額表也對不上
耿老師
2022 09/26 15:07
你好，預(yù)付的反方向余額是應(yīng)付和應(yīng)收賬款沒有關(guān)系，你把預(yù)收賬款科目余額表明細(xì)科目的發(fā)截圖過來看下
84785036
2022 09/26 15:12
這是預(yù)收賬款的截圖
耿老師
2022 09/26 15:13
你好，沒有明細(xì)科目余額表嗎？你這是一級科目的流水
84785036
2022 09/26 15:18
這不是明細(xì)賬嗎
耿老師
2022 09/26 15:18
是要科目余額表不是是要科目余額表不是要明細(xì)賬
84785036
2022 09/26 15:25
這里顯示的是明細(xì)科目
耿老師
2022 09/26 15:28
你好！那看看你報(bào)表應(yīng)收賬款的取值公式是什么？
耿老師
2022 09/26 15:29
科目余額時(shí)間是幾月份的
耿老師
2022 09/26 15:31
你把一級科目余額表發(fā)我看一下吧，否則的話就應(yīng)該是這個(gè)題有問題
84785036
2022 09/26 15:42
是一月
是一月
84785036
2022 09/26 15:48
應(yīng)收賬款公式：應(yīng)收賬款（借方）期末余額%2b預(yù)收賬款（借方）期末余額-壞帳準(zhǔn)備
耿老師
2022 09/26 15:48
你好！這樣的話應(yīng)該是課件給的數(shù)據(jù)有問題了，看看和科目余額表哪個(gè)科目的數(shù)據(jù)相似？
84785036
2022 09/26 15:51
老師在看看看看看
耿老師
2022 09/26 15:55
你好，你這是期末余額應(yīng)該是平的沒有金額了，你看一下上面報(bào)表，應(yīng)收賬款取值的公式是什么？
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