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這個差額和你們單位沒有關(guān)系的，借管理費用、勞務費，貸銀行存款。

按票面上的來做嗎

對的，是的，是這么做的。

票面上 金額是 9995.24稅額4.76 價稅合計是10000 差額征稅是9900

差額和你單位沒有關(guān)系的，你按照1萬來。

我公司是小規(guī)模勞務派遣 我是直接借主營業(yè)務成本 10000嗎？ 備注欄的差額不用理嗎？

好的 謝謝

不用客氣，工作愉快。

如果是一般納稅人 就是價稅分離 金額入主營業(yè)務成本 稅額入應交稅費 進項 備注欄的差額稅金額還是不用理 對嗎？

你好，一般納稅人收到普票，他也是價稅合計的同學

如果是專票的話，不含稅的金額做成本，稅額做應交稅費，應交增值稅進項，這個差額還是不考慮的。

這差額不是給你看的，這個是人家交稅的依據(jù)

您好！我們公司是做代繳社保 實際繳納社保6000銀行扣款 主營業(yè)務成本5000還有一千差額怎么掛賬 放那個科目平賬呀

賬上實際支付的是6000，但是你計提的時候是少計提了吧。

沒有少提 差額稅那個金額就是我的成本 可實際扣的社保金額不一樣

你好，那剩下的就是你的毛利潤。

是這個意思吧，你的收入是6000，你的成本是5000。

我是開票方 我的發(fā)票上有四個金額 價稅合計 是我的應收賬款 主營業(yè)務收入價稅合計/1.05 應交稅費 *0.05 差額征稅 這個金額是我的社保 成本 借 主營業(yè)務成本=應付職工薪酬社保/1.05 應交稅費 銷項稅*0.05 貸方是 應付職工薪酬 社保 這是我之前完成的分錄 現(xiàn)在有一筆實際社?？劭? 銀行扣款 和我的應付職工薪酬社保 金額對不上 有差數(shù) 放那個科目平賬呢

社保實際繳納 我是叫借應付職工薪酬 社保 貸方銀行吧 可是我中間有個差數(shù) 不知道掛 哪里 還是我的科目做錯了呢

小規(guī)模的勞務派遣 開票是差額開具 5%開

你好，你的社保支付出去5000，你賬上做的計提和支付的分錄怎么做的？

因為你的收入是6000，你的主營業(yè)務成本是5000。

借主營業(yè)務成本 4761.90 應交稅費 238.10 貸方 應付職工薪酬5000

借方 應收賬款 6000 借主營業(yè)務收入 5714.28 應交稅費 285.72

你好，借應付職工薪酬5000貸銀行存款，做這個不就可以的。

這差額不就是你的收入和成本有差額啊，這是你的利潤。

可是實際繳納社保不止5000

社保局扣款是5500

你好 實際的社保是多少？