2.A公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售洗衣機(jī)。本年7月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)進(jìn)-批原材料,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額為26000元;支付運(yùn)輸費(fèi),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額為360元。(2)購(gòu)進(jìn)低值易耗品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明的稅額為5200元。(3)銷(xiāo)售M型洗衣機(jī)|000臺(tái),含增值稅銷(xiāo)售單價(jià)為4520元/臺(tái);另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)293800元、包裝物租金103960元。(4)向優(yōu)秀職工發(fā)放M型洗衣機(jī)10臺(tái),M型洗衣機(jī)的生產(chǎn)成本為1755元/臺(tái)。已知增值稅稅率為13%,上期留抵增值稅稅額為42000元,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。請(qǐng)計(jì)算該公司7月應(yīng)納增值稅稅額。
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2022 09/25 18:02
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- 1、甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售洗衣機(jī)。2019年8月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額為272 000元;支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅額2 750元。 (2)購(gòu)進(jìn)低值易耗品,取得增值稅普通發(fā)票上注明的稅額為8 500元。 (3)購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得增值稅普通發(fā)票上注明的稅額為600元。 (4)銷(xiāo)售A型洗衣機(jī)1 000臺(tái),含增值稅銷(xiāo)售單價(jià)3 510元/臺(tái);另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)526 500元、包裝物租金175 500元。 (5)采取以舊換新方式銷(xiāo)售A型洗衣機(jī)50臺(tái),舊洗衣機(jī)作價(jià)117元/臺(tái)。 (6)向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機(jī)10臺(tái),生產(chǎn)成本2 106元/臺(tái)。 已知:增值稅稅率為13%,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 要求:計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。 3298
- 公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售洗衣機(jī)。2019年10月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額272000元;支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額2750元。(2)購(gòu)進(jìn)低值易耗品,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額8500元。(3)銷(xiāo)售A型洗衣機(jī)1000臺(tái),含稅銷(xiāo)售單價(jià)3510元/臺(tái);另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)526500元.包裝物租金175500元。(4)采取以舊換新方式銷(xiāo)售A型洗衣機(jī)50臺(tái),舊洗衣機(jī)每臺(tái)作價(jià)117元(含稅)。(5)向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機(jī)10臺(tái),每臺(tái)生產(chǎn)成本2106元。已知:洗衣機(jī)適用的增值稅稅率為13%,上期留抵增值稅額59000元,當(dāng)月取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均已勾選認(rèn)證。要求:計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。為什么業(yè)務(wù)二不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額? 3061
- 公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售洗衣機(jī)。2019年8月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: ?。?)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額為272 000元;支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅額2 750元。 (2)購(gòu)進(jìn)低值易耗品,取得增值稅普通發(fā)票上注明的稅額為8 500元。 ?。?)銷(xiāo)售A型洗衣機(jī)1 000臺(tái),含增值稅銷(xiāo)售單價(jià)3 390元/臺(tái);另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)508 500元、包裝物租金169 500元。 (4)采取以舊換新方式銷(xiāo)售A型洗衣機(jī)50臺(tái),舊洗衣機(jī)作價(jià)113元/臺(tái)。 ?。?)向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機(jī)10臺(tái),生產(chǎn)成本2 034元/臺(tái)。 要求計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。已知上期留底增值稅稅額為59000元,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 376
- A公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售電冰箱。本年7月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額為26 000元;支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額為360元。 (2)購(gòu)進(jìn)低值易耗品,取得增值稅普通發(fā)票上注明的稅額為5200元。 (3)銷(xiāo)售M型電冰箱1000臺(tái),含增值稅銷(xiāo)售單價(jià)為4520元/臺(tái);另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)293800元、包裝物租金103960元。 (4)采取以舊換新方式銷(xiāo)售M型電冰箱50臺(tái),舊電冰箱含增值稅作價(jià)180.8元/臺(tái)。 (5)向優(yōu)秀職工發(fā)放M型電冰箱10臺(tái), M型電冰箱的生產(chǎn)成本為1755元/臺(tái)。 已知增值稅稅率為13%,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票 1448
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