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你好老師，企業(yè)的賬的銀行對賬單不一樣，我要做賬進行調(diào)整，什么情況需要調(diào)整到以前年度損益調(diào)整，什么時候不需要調(diào)整，直接補記到當月就可以了
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你好，涉及到以前年度損益調(diào)整科目地用以前年度損益調(diào)整來做，這個需要修改匯算清繳。
2022 09/22 15:19
郭老師 
2022 09/22 15:19
不修改匯算清繳的情況下，直接坐到當年。
84785013 
2022 09/22 15:21
是不是影響損益的要用以前年度損益進行調(diào)整，不影響的就直接做到當月就可以了
84785013
2022 09/22 15:22
例如收入，費用記錯了，假如銀行的利息記錯會計把數(shù)字記錯了，需要怎么做賬調(diào)整
郭老師
2022 09/22 15:24
你好，那你看一下你當時的分錄怎么做的。
84785013
2022 09/22 15:26
借：財務(wù)費用-利息支出 貸：銀行存款
但是她的利息支出本來是1700 但是之前的會計記成2200，我應(yīng)該怎么調(diào)整，是不是已經(jīng)影響損益了，
郭老師
2022 09/22 15:26
借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤這個金額寫差額就可以了，然后去納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額就可以了，需要調(diào)增。
84785013
2022 09/22 15:43
如果是當年發(fā)生的，還需要調(diào)整嗎
郭老師
2022 09/22 15:44
你好，在這個月紅沖就可以的，之前的分錄不變，金額是負數(shù)。
84785013
2022 09/22 15:45
這個月需要做分錄嗎？做相反的分錄嗎？
郭老師
2022 09/22 15:52
是的是的對的是的對的是的。
84785013
2022 09/22 15:56
例如多做了500利息費用，就是
借：銀行存款
貸;財務(wù)費用
數(shù)字寫成負數(shù)，還是寫成紅字
郭老師
2022 09/22 15:57
軟件做賬的放到借方負數(shù)。
84785013
2022 09/22 15:58
都放到借方是吧？然后財務(wù)費用是負數(shù)嗎？銀行存款還是正數(shù)
郭老師
2022 09/22 15:59
你好，對的是的，是這么做的。
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