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你好，旅游公司小規(guī)模納稅人，差額征稅，發(fā)票顯示金額99499.79 稅額顯示500.21 這個確認收入時怎么做分錄，免稅的分錄又該怎么寫
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你好；? ?你們差額征稅的話；? 按照? 差額部分來做收入的；? ? ?你們開的什么稅率； 按5%開票的? ??
2022 09/22 10:11
84784979 
2022 09/22 10:12
不顯示稅率
84784979
2022 09/22 10:12
我發(fā)送了發(fā)票
meizi老師 
2022 09/22 10:15
?你好；? ?你是6%稅率； 是一般計稅的哇 ；? 不是差額哦 ；? 你是不是發(fā)票不對? ?
84784979
2022 09/22 10:16
拍錯了發(fā)票
84784979
2022 09/22 10:17
再看一下，老師
84784979
2022 09/22 10:18
這分錄，我怎么寫，然后又免交了，該怎么寫？
meizi老師
2022 09/22 10:20
你好； 這個是 免稅的發(fā)票； 但是你這個 是應(yīng)該按5%來開票的哦；? 不應(yīng)該按照免稅直接開的；? ?
84784979
2022 09/22 10:21
那我該怎么開呢，這個開票是自己設(shè)置的嗎，不是稅務(wù)局設(shè)置好的嗎
meizi老師
2022 09/22 10:24
?你好； 應(yīng)該是按5開票? ；? ?然后? 在申報的時候不超過45萬普票? 按免稅報即可； 在10欄次去報? ?
84784979
2022 09/22 10:25
現(xiàn)在旅游公司什么政策
meizi老師
2022 09/22 10:28
?現(xiàn)在小規(guī)模 3%稅率是? ?連續(xù)12個月滾動不超過500萬是免? 稅稅率普票開票的； 你們本來是差額 是按5% ； 連續(xù)季度不超過45萬普票是免增值稅 和附加稅的??
84784979
2022 09/22 10:29
好的，謝謝
meizi老師
2022 09/22 10:33
不客氣的； 幫到你就好? ?
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