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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，上月收到差旅費(fèi)發(fā)票，做了一筆：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)905.66 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 54.34 貸：銀行存款 960 但是這筆款一直沒付 這個(gè)月做8月賬的時(shí)候銀行存款不一致，我該怎么調(diào)賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答您好
8月份你實(shí)際支付的時(shí)候，
如果你支付的金額比上個(gè)月入賬的多，需調(diào)賬
借：管理費(fèi)用 （差額） 貸：銀行存款
如果你支付的金額比上個(gè)月入賬的少，需調(diào)賬
借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用
2022 09/22 01:58
84784968 
2022 09/22 02:15
這樣做的話。管理費(fèi)用-差旅費(fèi)為負(fù)數(shù)對(duì)嗎？
泡泡醬老師 
2022 09/22 19:47
您好，如果你這么調(diào)賬，管理費(fèi)用-差旅費(fèi)是負(fù)數(shù)
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