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老師請問一下，我們公司現(xiàn)在需要補申報2020年和2021年的個稅，那么做好賬是不是需要重新調(diào)過來呢？
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你好，工資薪金的個稅嗎？
2022 09/21 16:55
郭老師 
2022 09/21 16:55
之前賬上做的是不是正確的，如果賬上作對沒有申報的可以補身報賬就不用調(diào)整了。
84785046 
2022 09/21 17:02
我們是增加人員補申報，那是不是全部都要重新調(diào)賬？
郭老師
2022 09/21 17:03
賬上之前做錯了的話需要修改。
郭老師
2022 09/21 17:03
你申報給稅務(wù)局的也得修改。
84785046
2022 09/21 17:03
那就是說我們自己做的賬也要改，稅務(wù)局每季度的申報表也要改？
郭老師
2022 09/21 17:06
對的，是的，是這么做。
84785046
2022 09/21 17:37
好的，老師，那如果公司沒有做賬的系統(tǒng)，那要怎樣做才調(diào)得快一點呢？
郭老師
2022 09/21 17:39
你好，你直接增加一個憑證，借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款，然后再做一個結(jié)轉(zhuǎn)損益的。
郭老師
2022 09/21 17:40
利潤表修改你的管理費用資產(chǎn)負債表，減少未分配利潤，減少銀行存款。
84785046
2022 09/21 17:41
好的，老師，我們是現(xiàn)金發(fā)放呢
郭老師
2022 09/21 17:41
把銀行存款改成庫存現(xiàn)金，其他的不變。
84785046
2022 09/21 17:41
好的，老師
郭老師
2022 09/21 17:41
你的資產(chǎn)負債表貨幣資金也是減少，和銀行存款是一樣的，他倆都是在一個地方填寫。
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