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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師問(wèn)一下,7月30日開(kāi)了一張專票金額21972.14元,由于金額不對(duì)8月5日沖紅重新開(kāi)了一張專票21441.63元,這個(gè)怎么做賬處理,重新開(kāi)的這張就不能在做主營(yíng)業(yè)收入吧?
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速問(wèn)速答你好
紅沖的,做收入沖銷分錄
重開(kāi)的,再做正確的收入分錄
2022 09/21 16:00
84784971
2022 09/21 16:06
借:應(yīng)收賬款 21972.14(紅) 重開(kāi):借:應(yīng)收賬款 21441.63
貸:主營(yíng)業(yè)收入 21332.17(紅) 貸:主營(yíng)業(yè)收入 20817.12
增值稅 639.97(紅) 應(yīng)交增值稅 624.51 這樣做正確嗎?
鄒老師
2022 09/21 16:06
你好,是的,是這樣的
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