問(wèn)題已解決

統(tǒng)計(jì)申報(bào)這個(gè)應(yīng)交增值稅 方法一的這個(gè)公式，我的理解就是增值稅主表24行數(shù)據(jù)+出口退稅應(yīng)退稅額（就是生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅申報(bào)表第18行）；但我同事說(shuō)這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是增值稅主表24行數(shù)據(jù)+免抵稅額（就是生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅申報(bào)表第19行）。就按公式理解我覺(jué)得我的理解是對(duì)的，但應(yīng)交增值稅的話我又感覺(jué)確實(shí)應(yīng)該是+免抵稅額才對(duì)。

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/21 15:13
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leon老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
?您好，統(tǒng)計(jì)的方法跟正常財(cái)務(wù)計(jì)算的應(yīng)交增值稅是不一樣的，可以參考圖片做一個(gè)臺(tái)賬，只要保證數(shù)據(jù)填寫正確就行了。
2022 09/21 16:18
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