問(wèn)題已解決

2022.4月份開(kāi)了一張發(fā)票物業(yè)費(fèi)普票2385元，2022.7月份業(yè)主發(fā)現(xiàn)發(fā)票章子蓋有誤，2022.7重新開(kāi)票，我們是小規(guī)模納稅人，7月份我開(kāi)了一張銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票—2385元，又重新開(kāi)了一張正的發(fā)票2385元，給了別人 ，4月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，7月份咋么寫(xiě)分錄

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/20 15:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好；? ? ? 你這個(gè)是開(kāi)的免稅普票吧 ；? 你 4月開(kāi)的時(shí)候做的啥分錄 ；? ?
2022 09/20 15:17
84784997
2022 09/20 15:22
借：庫(kù)存現(xiàn)金 2385 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2385
meizi老師
2022 09/20 15:25
?你好；? ? ? ?那你? ?7月紅沖了 ； 做 借：庫(kù)存現(xiàn)金 -2385 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 2385? ? ；在開(kāi)票做：? ?借：庫(kù)存現(xiàn)金 2385 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2385??
84784997
2022 09/20 15:56
4月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)不用管了
meizi老師
2022 09/20 15:59
?你好；? ? 不用； 因?yàn)槟?7月? 是一正一負(fù)數(shù) 不影響利潤(rùn)的? ?
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