問(wèn)題已解決

從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料，取得普通發(fā)票，支付運(yùn)輸企業(yè)增值稅一般納稅人不含稅費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)10000元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，該月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/19 22:12
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是這樣算的，10000*9%=900
2022 09/19 22:12
84785012
2022 09/19 22:13
我就說(shuō)嘛，剛剛看到個(gè)10000×11％的，整的我都不自信了
小鎖老師
2022 09/19 22:15
嗯嗯，現(xiàn)在理解了吧
84785012
2022 09/19 22:22
非常理解了，還想問(wèn)一個(gè)題
小鎖老師
2022 09/19 22:23
您好，請(qǐng)問(wèn)是咨詢(xún)什么嗯
84785012
2022 09/19 22:24
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年5月進(jìn)口十輛小汽車(chē)，進(jìn)口這十輛小汽車(chē)關(guān)稅完價(jià)稅55萬(wàn)元。貨物報(bào)關(guān)后，該企業(yè)按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅，并取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)，已知小汽車(chē)關(guān)稅稅率為20%。消費(fèi)稅稅率為9%，進(jìn)口環(huán)節(jié)進(jìn)項(xiàng)稅是多少？
小鎖老師
2022 09/19 22:25
關(guān)稅完稅價(jià)格=40+15=55（萬(wàn)元）；應(yīng)納關(guān)稅=55×20%=11（萬(wàn)元）。進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅=（55+11）/（1-9%）×17%=12.33（萬(wàn)元）。該企業(yè)2017年2月應(yīng)繳納增值稅=250×17%-12.33=30.17（萬(wàn)元）。
84785012
2022 09/19 22:41
非常感謝＼(`Δ’)／
小鎖老師
2022 09/19 23:40
不客氣的(o^^o)?祝您開(kāi)心
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