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老師，這是專票，這個月我抵扣了，怎么做帳啊 5月份就已經(jīng)付款了，但是我才做抵扣
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你好，五月份付款的時候，咱可以借預(yù)付賬款貸銀行存款，這個月抵扣的話借。庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸預(yù)付。
2022 09/19 16:05
84784955 
2022 09/19 16:10
老師這個 保險
雇主責(zé)任險
我5月份這么做的憑證 是付款的時候
這個月抵扣了，發(fā)票聯(lián)我怎么做賬啊
84784955
2022 09/19 16:17
那我做錯分錄了啊
李霞老師 
2022 09/19 16:30
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額、貸管理費用、辦公費。
84784955
2022 09/19 16:33
不對吧老師
李霞老師
2022 09/19 16:34
你好同學(xué)，是在你原來的憑證的基礎(chǔ)上又補做了一筆。
84784955
2022 09/19 16:35
我的管理費不能沖走啊
84784955
2022 09/19 16:38
沒懂
我現(xiàn)在這張 專票 怎么做賬
我不改5月份付款這個憑證的情況下
李霞老師
2022 09/19 16:44
你好，正常的來說應(yīng)該是借其他應(yīng)付款貸銀行存款，借管理費用，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸其他應(yīng)付款，但是你剛才發(fā)圖片那個憑證你是已經(jīng)做到費用里面了。
84784955
2022 09/19 16:53
不行我從新作廢憑證 從新做票子吧
李霞老師
2022 09/19 16:54
您好，您都以前做過這個憑證啦，所以說你直接按照我一開始跟你說的，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額，貸管理費用，這樣調(diào)整一筆就沒問題了。不需要作廢憑證了。
84784955
2022 09/19 17:07
那借貸 這個憑證也不平啊
李霞老師
2022 09/19 17:13
它是平的，而且這個數(shù)兒你像應(yīng)交稅費呀，他就是累計數(shù)他是看余額的。
84784955
2022 09/19 17:23
這么做 對吧
李霞老師
2022 09/19 17:29
這個憑證是正確的。
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