問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)下外賬上 7月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票型號(hào)和數(shù)量開(kāi)錯(cuò)了 8月發(fā)現(xiàn)退回供應(yīng)商紅沖 買方8月沒(méi)有進(jìn)行勾選認(rèn)證 那這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票7月是不是不需要入賬的？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/19 14:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票7月不需要入賬
2022 09/19 14:44
84785023
2022 09/19 14:48
那7月有開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票出去了 剛好是銷售商品一進(jìn)一出 的 這張發(fā)票不用入賬 的話 那我月底怎么 結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本呢
家權(quán)老師
2022 09/19 14:49
你在7月暫估入庫(kù)，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785023
2022 09/19 14:58
月底進(jìn)貨暫估入賬 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估 商品銷售時(shí) 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 下月初沖回暫估入賬 借：庫(kù)存商品（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 收到發(fā)票后 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 再結(jié)轉(zhuǎn)一次銷售商品成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 老師具體是不是這樣？
家權(quán)老師
2022 09/19 15:06
收到發(fā)票后 借：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） ? ? ? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
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