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老師您好，我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司，我之前材料沒有回來暫估材料借：庫存商品 5000 貸：應(yīng)付賬款 5000同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務(wù)成本5000 貸：庫存商品5000 材料發(fā)票回來了，我紅沖了借：庫存商品-5000貸：應(yīng)付賬款-5000；沒有紅沖成本，然后我就按照發(fā)票的實際金額入賬借：庫存商品4425應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項575貸：應(yīng)付賬款5000，銷售的時候我借：應(yīng)收賬款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 主營業(yè)務(wù)收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，請問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
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你好，學(xué)員，是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
2022 09/17 18:30
84785031 
2022 09/17 18:33
請問老師，我銷售的時候就不應(yīng)該在結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎
冉老師 
2022 09/17 18:35
沖減暫估的時候，要沖減成本的
84785031
2022 09/17 18:35
老師那我現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢？
冉老師
2022 09/17 18:36
沖減結(jié)轉(zhuǎn)的成本即可的
84785031
2022 09/17 18:37
可以是老師我的庫存商品已經(jīng)沒有了
冉老師
2022 09/17 18:39
沒有了，這個結(jié)轉(zhuǎn)兩次成本是有問題的，
84785031
2022 09/17 18:41
就是，我當(dāng)時紅沖的時候忘記在沖成本，到時候稅務(wù)稽查有問題，我現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢？
冉老師
2022 09/17 18:42
沖回多結(jié)轉(zhuǎn)的成本的
84785031
2022 09/17 18:42
老師怎么沖，我不會
冉老師
2022 09/17 18:44
借庫存商品
貸主營業(yè)務(wù)成本
84785031
2022 09/17 18:45
老師，庫存商品都沒有都銷售完了，
冉老師
2022 09/17 18:47
這個可以檢查一下明細(xì)，為什么重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，庫存商品是對的
84785031
2022 09/17 18:49
因為我在轉(zhuǎn)到庫存商品，我的庫存商品就是假的，那庫存擺在哪里，沒有東西賣，也是個問題呀
冉老師
2022 09/17 18:49
是的，所以你庫存商品實際沒有的話，老師建議不沖減調(diào)整了
84785031
2022 09/17 18:50
老師請教我一下，我現(xiàn)在該怎么辦
冉老師
2022 09/17 18:51
不調(diào)賬，維持目前的
84785031
2022 09/17 18:55
老師稅務(wù)稽查查賬怎么做呢？
冉老師
2022 09/17 18:56
這個不會這么細(xì)的，而且你們庫存沒問題的
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