問題已解決

老師，6月員工離職（6月無工資），人事繼續(xù)交了員工社保，7月收到社保局退回個(gè)人部分社保金額，公司部分于7月直接遞減。請(qǐng)問我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理，麻煩給個(gè)分錄。

84785039| 提問時(shí)間：2022 09/17 17:36
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您按個(gè)人部分社保公積金做6月工資，7月收到退回后紅字沖回
2022 09/17 17:37
84785039
2022 09/17 17:54
老師給個(gè)分錄吧
小林老師
2022 09/17 18:31
您好，按個(gè)人部分社保公積金，借成本費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款
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