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甲公司2016年實現(xiàn)會計利潤總額300萬元，預(yù)繳企業(yè)所得稅稅額60萬元，在“營業(yè)外支出”賬目中列支了直接向災(zāi)區(qū)的捐款38萬元。已知企業(yè)所得稅稅率為25%，準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除，計算甲公司當(dāng)年應(yīng)補繳企業(yè)所得稅稅額。

84785010| 提問時間：2022 09/17 11:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
計算甲公司當(dāng)年應(yīng)補繳企業(yè)所得稅稅額=(300+38)*25%-60=24.5
2022 09/17 11:33
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