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問題已解決
今年4月份新辦一辦納稅人企業(yè)，因?yàn)閯倓傞_始新辦4-6月份沒有銷項，只有成本票，辦公費(fèi)之類的，沒有開票所以成本票也沒有認(rèn)證抵扣，導(dǎo)致其他應(yīng)收款和應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是負(fù)數(shù)，我們是建筑公司，估計10月份大征期做賬還是不會開票出去，應(yīng)該怎么調(diào)賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 是一般納稅人
2022 09/16 16:49
meizi老師 
2022 09/16 16:54
?你好；? ? ? ?那你就先掛留底進(jìn)項稅即可； 你沒有認(rèn)證； 你掛的什么科目。 我看看? ?
84785016 
2022 09/16 17:00
掛的其他應(yīng)收款
meizi老師
2022 09/16 17:03
?你好；? ? ?那你 其他應(yīng)收款怎么會負(fù)數(shù)； 我看看你分錄? ?
84785016
2022 09/16 17:07
上一個會計做的，以老板的名義掛的貸方其他應(yīng)收款
84785016
2022 09/16 17:07
現(xiàn)在怎么調(diào)呢
meizi老師
2022 09/16 17:10
?你好；? ? ?是老板墊付的這個款嗎 ？ 你走； 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款??
84785016
2022 09/16 17:12
就是說把他轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款去是嗎，那那個應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的能調(diào)嗎
84785016
2022 09/16 17:14
可以看看.
meizi老師
2022 09/16 17:15
?你好1. 是的。 避免負(fù)數(shù)去了。? ? ?應(yīng)稅稅費(fèi)； 你掛了那些科目? ??
84785016
2022 09/16 17:16
掛的這個哦
meizi老師
2022 09/16 17:17
你好； 你 都沒有認(rèn)證； 你掛進(jìn)項稅去干啥； 難怪會負(fù)數(shù)? ?
84785016
2022 09/16 17:18
不是我做的，現(xiàn)在怎么調(diào)呢
84785016
2022 09/16 17:19
掛哪去，怎么做賬
meizi老師
2022 09/16 17:19
?你好； 做；? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸進(jìn)項稅； 這樣沖? ??
84785016
2022 09/16 17:30
就是說，負(fù)數(shù)的其他應(yīng)收款調(diào)：借：其他其他應(yīng)收款 貸：其他應(yīng)付款
負(fù)數(shù)的應(yīng)交稅費(fèi)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
是這樣吧
meizi老師
2022 09/16 18:23
?你好 ；? ? 是的 就這樣就可以了?
84785016
2022 09/16 19:21
好的，謝謝
meizi老師
2022 09/16 19:23
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價?
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