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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果按照新規(guī)定，小規(guī)模納稅人5%的增值稅普票一個(gè)季度開了40萬，3%的增值稅普票開了60萬，那么，是不是5%的40萬填寫在第10行小微企業(yè)欄，3%的60萬填寫在第12行其他免稅，是這么填寫嗎？不是說5%的普票小規(guī)模納稅人一個(gè)季度45萬免稅，3%的普票小規(guī)模納稅人不論多少都可以免稅
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你好，不是的，5%的在4.6行里面填寫，需要正常交稅。
2022 09/16 16:14
郭老師 
2022 09/16 16:14
然后3%的普通發(fā)票在第12欄里面填寫，然后去填寫減免明細(xì)表。
郭老師
2022 09/16 16:15
5%的季度45萬可以免增值稅的銷售額已經(jīng)超過了45萬了，不免了，
3%的，只要你是小規(guī)模，年累計(jì)收入在500萬以內(nèi)都可以。
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