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如果這個月銷項稅額是17762.83，進項稅額是2985.29，上期留底是4582.43，結轉增值稅的話怎么做賬呢，老師
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?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022 09/08 16:34
84784964 
2022 09/08 16:44
老師，這個留抵在哪個科目呢
84784964
2022 09/08 16:47
我們的分錄是這樣的老師
84784964
2022 09/08 16:49
我的未交增值稅應該是10195.11，留底的會計分錄怎么做呢，沖掉留底，然后未交增值稅余額對上
樸老師 
2022 09/08 16:55
留抵的在借應交稅費應交增值稅未交增值稅
84784964
2022 09/08 17:16
可以嗎，老師
半路接過來的戶，有點稀里糊涂
樸老師
2022 09/08 17:26
留抵的在借方未交增值稅余額就可以
84784964
2022 09/08 17:30
有點不明白啊老師，麻煩解釋一下
84784964
2022 09/08 17:31
您能不能帶有數(shù)據(jù)的會計分錄寫一下呢，老師
就是整個的結轉，銷項稅額是17762.83，進項稅額是2985.29，上期留底是4582.43，
樸老師
2022 09/08 17:35
同學你好
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅2985.29
貸應交稅費應交增值稅進項2985.29
借應交稅費應交增值稅銷項17762.83
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅17762.83
銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅17762.83
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅2985.29+4582.43
84784964
2022 09/08 17:49
老師，最后一步看不明白，借貸不平呢
樸老師
2022 09/08 17:52
你上期的留抵在上月做了分錄了呀
84784964
2022 09/08 17:56
切過來的戶，只有余額，上個月的數(shù)據(jù)沒有，老師
樸老師
2022 09/08 18:02
那就是做上面的分錄
銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅2985.29+4582.43
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅2985.29+4582.43
借應交稅費未交增值稅17762.83-2985.29-4582.43
貸銀行存款
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