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問題已解決
如果這個(gè)月銷項(xiàng)稅額是17762.83，進(jìn)項(xiàng)稅額是2985.29，上期留底是4582.43，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的話怎么做賬呢，老師
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?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 09/08 16:34
84784964 
2022 09/08 16:44
老師，這個(gè)留抵在哪個(gè)科目呢
84784964
2022 09/08 16:47
我們的分錄是這樣的老師
84784964
2022 09/08 16:49
我的未交增值稅應(yīng)該是10195.11，留底的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢，沖掉留底，然后未交增值稅余額對(duì)上
樸老師 
2022 09/08 16:55
留抵的在借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
84784964
2022 09/08 17:16
可以嗎，老師
半路接過來的戶，有點(diǎn)稀里糊涂
樸老師
2022 09/08 17:26
留抵的在借方未交增值稅余額就可以
84784964
2022 09/08 17:30
有點(diǎn)不明白啊老師，麻煩解釋一下
84784964
2022 09/08 17:31
您能不能帶有數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)分錄寫一下呢，老師
就是整個(gè)的結(jié)轉(zhuǎn)，銷項(xiàng)稅額是17762.83，進(jìn)項(xiàng)稅額是2985.29，上期留底是4582.43，
樸老師
2022 09/08 17:35
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2985.29
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2985.29
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)17762.83
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅17762.83
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅17762.83
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅2985.29+4582.43
84784964
2022 09/08 17:49
老師，最后一步看不明白，借貸不平呢
樸老師
2022 09/08 17:52
你上期的留抵在上月做了分錄了呀
84784964
2022 09/08 17:56
切過來的戶，只有余額，上個(gè)月的數(shù)據(jù)沒有，老師
樸老師
2022 09/08 18:02
那就是做上面的分錄
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2985.29+4582.43
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅2985.29+4582.43
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅17762.83-2985.29-4582.43
貸銀行存款
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