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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
銷項(xiàng)86060.5，進(jìn)項(xiàng)88816.93，實(shí)際抵扣78074.89，這個(gè)分錄怎么做
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。借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅。就是銷項(xiàng)和和實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)的差額。
2022 09/08 14:25
84785038 
2022 09/08 14:33
那進(jìn)項(xiàng)多余的呢，還放在進(jìn)項(xiàng)？
84785038
2022 09/08 14:33
我直接轉(zhuǎn)到未交增值稅，沒用轉(zhuǎn)出未交增值稅
玲老師 
2022 09/08 14:35
你好 沒有認(rèn)證的記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里?
84785038
2022 09/08 14:39
借：銷項(xiàng)86060.5，借：待認(rèn)證80831.32 貸：未交增值稅7985.61，貸：進(jìn)項(xiàng)88816.93這樣嗎？
玲老師
2022 09/08 14:45
待認(rèn)證的數(shù)額是進(jìn)項(xiàng)減去實(shí)際抵扣這個(gè)差額。
你按一下計(jì)算器，我感覺你那個(gè)不對(duì)。
玲老師
2022 09/08 14:46
就是沒有實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)都記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了。這一部分不認(rèn)證。如果你要全認(rèn)證了，就必須抵扣了！
84785038
2022 09/08 14:52
我實(shí)際認(rèn)證了78074.89，但是進(jìn)項(xiàng)余額是負(fù)的88816.93，這個(gè)差額月底就放在進(jìn)項(xiàng)里面不用動(dòng)嗎？
玲老師
2022 09/08 14:56
只有認(rèn)證的才進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)
。只有認(rèn)證的才計(jì)入進(jìn)項(xiàng)。
玲老師
2022 09/08 14:56
沒有認(rèn)證的記入，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。
84785038
2022 09/08 14:59
但是我的財(cái)務(wù)軟件沒有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
玲老師
2022 09/08 15:19
你好 一級(jí)科目是應(yīng)交稅費(fèi)? ?找一下 沒有可以增加?
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