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問題已解決
問下。去年成本不夠當(dāng)時(shí)今年3月暫估了 38萬。3月想調(diào)整去年的工資一部分作為研發(fā)費(fèi)用 這個(gè)該怎么操作呢？
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你好，當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做的？
2022 09/06 17:33
84784957 
2022 09/06 17:34
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 其它應(yīng)付款_暫估
郭老師 
2022 09/06 17:34
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整
你想要增加你的研發(fā)支出還是紅沖？
84784957
2022 09/06 17:35
研發(fā)費(fèi)用支出
84784957
2022 09/06 17:35
需要把去年17500的工資調(diào)整一下成為研發(fā)費(fèi)用
84784957
2022 09/06 17:36
不知道怎么下手調(diào)整
84784957
2022 09/06 17:36
老師能否給點(diǎn)建議
84784957
2022 09/06 17:37
2022年的工資研發(fā)費(fèi)用的比例要占銷售額的百分之5以上。 國內(nèi)銷售額占總銷售額的百分之60以上
郭老師
2022 09/06 17:39
你好，當(dāng)時(shí)的工資分錄怎么做的？借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資嗎？
84784957
2022 09/06 17:40
當(dāng)時(shí)就是這樣做的
郭老師
2022 09/06 17:41
現(xiàn)在借研發(fā)支出費(fèi)用或者資本化-工資
貸以前年度損益調(diào)整
郭老師
2022 09/06 17:41
費(fèi)用化需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，借以前年度損益調(diào)整貸研發(fā)支出。
84784957
2022 09/06 17:43
那要是把暫估的費(fèi)用入5萬進(jìn)入研發(fā)費(fèi)用 這個(gè)怎么操作呢
84784957
2022 09/06 17:43
我剛看了一下去年需要做進(jìn)研發(fā)費(fèi)用的人員當(dāng)時(shí)沒有申報(bào)工資
84784957
2022 09/06 17:44
現(xiàn)在只能從去年的暫估費(fèi)用里面調(diào)整一點(diǎn) 這個(gè)怎么調(diào)整呢？
郭老師
2022 09/06 17:44
你好，那你暫估的費(fèi)用怎么做的？借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款嗎？
84784957
2022 09/06 17:45
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 其它應(yīng)付款_暫估
郭老師
2022 09/06 17:46
你好，借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，
借研發(fā)支出貸應(yīng)付賬款，
第一個(gè)是紅沖主營業(yè)務(wù)成本，第二個(gè)是做研發(fā)費(fèi)用。
84784957
2022 09/06 17:47
這個(gè)暫估是坐在今年的 沒有坐在去年
郭老師
2022 09/06 17:47
你好，這個(gè)分錄做到今年就可以的。
84784957
2022 09/06 17:48
分錄怎么寫呢？這個(gè)做研發(fā)費(fèi)用的分錄
郭老師
2022 09/06 17:48
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，
借研發(fā)支出貸應(yīng)付賬款，
第一個(gè)是紅沖主營業(yè)務(wù)成本，第二個(gè)是做研發(fā)費(fèi)用。
這個(gè)不是嗎
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