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老師你好！麻煩問下2020年6月賬有一筆服務(wù)費(fèi)普票以前會(huì)計(jì)做錯(cuò)了，入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里多入了90000元，實(shí)際銷售方應(yīng)該欠我們發(fā)票這月給我們開，老師那我直接給沖銷2020年6月的這筆憑證行嗎？借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-90000元，借:應(yīng)付賬款90000元，這樣更正之前做的可以嗎？我公司小企業(yè)準(zhǔn)則，還影響其他什么嗎嗎？下圖是以前會(huì)計(jì)做錯(cuò)的憑證

84784995| 提問時(shí)間：2022 09/06 10:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2022 09/06 10:27
84784995
2022 09/06 10:39
老師這么做影響其他什么嗎？做2022年匯算所得稅怎么調(diào)整呢？老師，謝謝
樸老師
2022 09/06 10:44
這個(gè)只是跨年調(diào)整 其他的不涉及 按照出來的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)就可以 不用特意調(diào)整
84784995
2022 09/06 11:02
借應(yīng)付賬款90000元? 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)90000元 更正的分錄是正數(shù)對(duì)嗎？這樣寫，老師對(duì)嗎？再來90000元發(fā)票直接計(jì)入管理費(fèi)用行嗎？之前會(huì)計(jì)都計(jì)入成本里了不明白咋回事老師
樸老師
2022 09/06 11:06
再來發(fā)票為啥計(jì)入管理費(fèi)用 是什么項(xiàng)目
84784995
2022 09/06 11:08
普票90000元服務(wù)費(fèi)
樸老師
2022 09/06 11:14
計(jì)入管理費(fèi)用或者長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84784995
2022 09/06 11:15
嗯，老師計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用得需要分?jǐn)倖幔?/div>
樸老師
2022 09/06 11:22
同學(xué)你好對(duì)的 這需要分?jǐn)?/div>
84784995
2022 09/06 11:24
那直接計(jì)入管理費(fèi)用不就不用分?jǐn)偭藛幔?/div>
樸老師
2022 09/06 11:37
嗯 但是金額太大了
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