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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
購(gòu)買(mǎi)電源給客戶維修替換買(mǎi)的，己經(jīng)付款開(kāi)票了，應(yīng)該放原材料還是庫(kù)存商品？這電源銷(xiāo)售給客戶，錢(qián)己收但沒(méi)開(kāi)票，放預(yù)收賬款，對(duì)嗎？
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你好，建議放到原材料里面的，可以的。
2022 09/05 09:25
84785001 
2022 09/05 09:28
這一進(jìn)一銷(xiāo)都是專(zhuān)票，但銷(xiāo)售的票還沒(méi)開(kāi)，先放預(yù)收賬款里，等下月開(kāi)票了再確認(rèn)收入和成本。那成本就是這張購(gòu)買(mǎi)電源的發(fā)票，能放這月抵扣嗎？
郭老師 
2022 09/05 09:29
你好，可以的，可以這么做。
84785001
2022 09/05 09:31
8月有6%的進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)，這筆電源是13%也可以混抵嗎？
郭老師
2022 09/05 09:35
你好，可以的，只要允許抵扣的，不需要區(qū)分項(xiàng)目的。
84785001
2022 09/05 09:39
那下月開(kāi)了銷(xiāo)售電源的發(fā)票后就由預(yù)收轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，對(duì)應(yīng)的一成本票就由原材料轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本，因己經(jīng)在8月將成本票進(jìn)項(xiàng)己抵，那9月就只有銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵，就直接交稅就行了，對(duì)嗎？
郭老師
2022 09/05 09:40
你好，對(duì)的是的，你有其他的業(yè)務(wù)的，可以用其他業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)抵扣。
84785001
2022 09/05 09:41
其他業(yè)務(wù)的估計(jì)沒(méi)有，因主要是做設(shè)計(jì)，進(jìn)項(xiàng)很少。
郭老師
2022 09/05 09:42
好，那就需要正常交稅的。
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