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問(wèn)題已解決
你好。物業(yè)公司預(yù)收一年物業(yè)費(fèi)，開(kāi)發(fā)票時(shí)一次確認(rèn)收入是可以的。這樣就是導(dǎo)致企業(yè)所得稅提前繳納。但所得稅匯算清繳就不送調(diào)整了對(duì)嗎？
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你好，你們一次性確認(rèn)收入嗎？這樣企業(yè)所得稅不用單獨(dú)調(diào)整
2022 09/04 06:44
84785012 
2022 09/04 06:54
我新接過(guò)來(lái)的。原來(lái)是這樣做賬的?，F(xiàn)在自己還沒(méi)確定好如何走賬。還是先走預(yù)收款，按每月結(jié)轉(zhuǎn)收入呢？這兩種做賬方法有什么利弊呢
耿老師 
2022 09/04 07:02
你好！看你們費(fèi)用，一次確認(rèn)收入會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅
84785012
2022 09/04 07:18
好的。謝謝
耿老師
2022 09/04 07:30
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
84785012
2022 09/04 07:56
那如果我按會(huì)計(jì)權(quán)責(zé)發(fā)生制每月分?jǐn)偂５降诙瓿鯀R算清繳時(shí)如何調(diào)整應(yīng)納稅所得額？就是年底前開(kāi)票所有金額都要調(diào)對(duì)嗎？
84785012
2022 09/04 07:57
這樣的話增值稅年底前累計(jì)金額就應(yīng)該和年底主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是一致的對(duì)嗎？
84785012
2022 09/04 08:21
老師還在嗎
耿老師
2022 09/04 08:35
你好！是的，如果按月確認(rèn)收入的話，需要調(diào)整出之前的收入
84785012
2022 09/04 08:49
就是匯算清繳時(shí)所得稅應(yīng)納稅所得額和年底銷售收入金額一致。也會(huì)繳納所得稅。就是先交個(gè)后交的問(wèn)題
84785012
2022 09/04 08:50
那么這樣每月分?jǐn)偟脑?，每月的收入和增值稅申?bào)金額是不一致的對(duì)嗎
耿老師
2022 09/04 12:35
你好，是的，因?yàn)槟汩_(kāi)票金額增值稅是全額確認(rèn)的，企業(yè)所得稅是分月的
84785012
2022 09/04 12:51
那我還是選擇每月分?jǐn)傆?jì)算吧。
耿老師
2022 09/04 13:01
你好！企業(yè)根據(jù)自己的情況決定
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