問題已解決

老師，我們公司車間的維修材料是車間員工代付的，共2000多，還開了公司抬頭的專票回來，但款不是走的對(duì)公，這要怎么辦呢？

84784958| 提問時(shí)間：2022 09/03 19:58
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，正常做賬即可的
2022 09/03 19:59
84784958
2022 09/03 20:01
直接報(bào)銷這筆費(fèi)用，不會(huì)有涉稅問題嗎？
84784958
2022 09/03 21:19
老師，麻煩回復(fù)一下，會(huì)不會(huì)有涉稅問題
冉老師
2022 09/03 22:27
不好意思。老師剛有點(diǎn)事
冉老師
2022 09/03 22:27
直接報(bào)銷費(fèi)用，不涉及稅
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