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老師科目應(yīng)稅稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 本期貸方是-298148.18元，這我應(yīng)該怎樣理解呢？
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你好，同學(xué)
也就是退稅金額有這么多
2022 09/03 13:31
84784955 
2022 09/03 14:12
是出口貨物的進項稅額的退稅？
陳詩晗老師 
2022 09/03 14:13
是的，出口的話，你退的本身就是你的進項稅額，這里面是屬于你可以退的那一步。
84784955
2022 09/03 14:17
我報稅時這項應(yīng)該填增值稅哪欄嗎？還是不填。
陳詩晗老師
2022 09/03 14:58
正常是在那個出口退稅欄里面進行填寫。
84784955
2022 09/03 15:20
那賬里是貸方負(fù)應(yīng)該怎樣填呢？
陳詩晗老師
2022 09/03 15:22
什么意思，貸方負(fù)數(shù)的話就是你應(yīng)該退了稅啊。這個音退的不是讓你在申報表里面去填這個金額，而是你申報之后，你的申報表里面顯示要退這個金額。
84784955
2022 09/03 18:49
我剛了到了，是之前的多計提，現(xiàn)沖回，請問這筆沖回會影響到期末留抵?jǐn)?shù)嗎？
陳詩晗老師
2022 09/03 18:55
不影響你對沖的話，你整個的應(yīng)交稅費的科目有時不變。
84784955
2022 09/03 18:59
沖是借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費出口退稅負(fù)數(shù)，不影響嗎？
陳詩晗老師
2022 09/03 19:15
你的意思是說你之前這個退稅你沒有做賬，沒有放到其他應(yīng)收款嗎？那這種現(xiàn)在做肯定會影響啊。
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