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老師好，我們是分公司，總公司收了我們分公司11萬元，這11萬是用來扣分公司負責人的(工資和單位及個人的社保)。這月總公司一次性扣5萬，還有5萬沒扣，賬上怎么體現(xiàn)還有5萬沒收回，而且還要按月計提工資社保，發(fā)工資社保呢，這是我做的分錄麻煩老師看看對不對
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您好，扣就等于繳納，借;應付職工薪酬-工資/社保 50000 貸:銀行存款50000
2022 09/02 17:11
84784971 
2022 09/02 17:13
要按月計提和發(fā)放，還有5萬的沒收回怎么做分錄
微微老師 
2022 09/02 17:15
沒收回？你是分公司，怎么是5萬 沒收回呢，不是你們支付總公司錢嗎
84784971
2022 09/02 17:16
老師，麻煩你認真看一下我發(fā)的嘛
微微老師
2022 09/02 17:16
這月總公司一次性扣5萬，還有5萬沒扣；不是你支付對方錢的意思嗎
84784971
2022 09/02 17:21
我們公司有筆收入11萬，進了總公司賬戶。總公司直接扣了用來扣社保和工資。這月扣了5萬，分兩次扣，還有5萬沒扣
微微老師
2022 09/02 17:23
那你的分錄邏輯沒有問題，沒有扣的5萬，會顯示在其他應收款的科目余額中
84784971
2022 09/02 19:12
那你看有圖片的問號那里做什么科目
微微老師
2022 09/02 19:19
應付職工薪酬—社保和工資，因為你這5萬不就是支付這個員工的工資和社保嘛
84784971
2022 09/02 19:33
之前沒掛應付職工薪酬5萬，這樣不就是負數了嘛
微微老師
2022 09/02 21:35
那你需要調整好你的之前的分錄和數據
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