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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，實(shí)際上庫(kù)存沒(méi)有，但金蝶里顯示很多，之前會(huì)計(jì)做庫(kù)存時(shí)是按發(fā)票進(jìn)貨數(shù)量減銷(xiāo)貨數(shù)量這樣做的，實(shí)際上很多工地進(jìn)的是板材，工人加工成管子之后跟甲方結(jié)算的。這樣導(dǎo)致消耗的板材庫(kù)存都沒(méi)有減，五六年下來(lái)，庫(kù)存數(shù)量很大。現(xiàn)在我要怎么做？會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)
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同學(xué)你好
這個(gè)做出庫(kù)銷(xiāo)售的不可以嗎
減庫(kù)存
2022 09/02 10:54
84784998 
2022 09/02 10:56
不太懂，怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
樸老師 
2022 09/02 11:02
同學(xué)你好之前做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
84784998
2022 09/02 11:08
結(jié)轉(zhuǎn)了，我看他每月都結(jié)轉(zhuǎn)了
樸老師
2022 09/02 11:11
同學(xué)你好
那為什么還有差額呢
84784998
2022 09/02 11:13
他是直接按進(jìn)貨數(shù)量減銷(xiāo)貨數(shù)量，但進(jìn)的是板材，加工成管子，不是有些會(huì)浪費(fèi)掉么
84784998
2022 09/02 11:14
浪費(fèi)掉的從公司開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在都沒(méi)有減。當(dāng)然，有的工地是直接賣(mài)板材，不要我們加工，他們自己有加工隊(duì)
樸老師
2022 09/02 11:22
這個(gè)那應(yīng)該領(lǐng)用計(jì)入生產(chǎn)成本之類(lèi)的
84784998
2022 09/02 11:30
我們是一家小公司，不是廠，是對(duì)方要多少貨，我們從上家把貨運(yùn)過(guò)去，有些需要在他們工地（房產(chǎn)公司）加工，有些直接買(mǎi)板材。我們沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)，也沒(méi)有自己的廠
樸老師
2022 09/02 11:37
同學(xué)你好
意思是有損耗嗎
84784998
2022 09/02 11:38
對(duì)，這個(gè)詞我覺(jué)得蠻好的
84784998
2022 09/02 11:39
17年公司成立，到現(xiàn)在，庫(kù)存有50多萬(wàn)
這50多萬(wàn)，我要怎么減
樸老師
2022 09/02 11:47
同學(xué)你好
損耗的應(yīng)該當(dāng)時(shí)每月計(jì)入生產(chǎn)成本里呀
84784998
2022 09/02 11:55
可是我們不是生產(chǎn)型企業(yè)，沒(méi)有生產(chǎn)成本這個(gè)科目；第二，公司的賬之前一直都是代賬公司做的，今年5月份才拿回來(lái)
84784998
2022 09/02 11:56
今年跟勞務(wù)公司簽了合同，工人的工資從那里走，作為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
樸老師
2022 09/02 11:57
同學(xué)你好
那你直接計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢
84784998
2022 09/02 12:22
借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢，貸：庫(kù)存商品。然后，借：管理費(fèi)用，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢嗎？
84784998
2022 09/02 12:23
這個(gè)走管理費(fèi)用是不是不合理，正常的損耗呀
樸老師
2022 09/02 12:25
同學(xué)你好
這個(gè)你又不能計(jì)入成本
因?yàn)槌杀竞褪杖胧菍?duì)應(yīng)的
84784998
2022 09/02 12:29
不知道，我怎么感覺(jué)走管理費(fèi)用好像不合試。
樸老師
2022 09/02 12:31
同學(xué)你好
只能按照管理費(fèi)用
84784998
2022 09/02 12:32
如果走管理費(fèi)用，那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要轉(zhuǎn)出？可實(shí)際不是管理不善，是正常損耗
84784998
2022 09/02 12:34
8月份剛好有一家要加工的工地，本月給他們開(kāi)了71萬(wàn)（含稅），按正常來(lái)說(shuō)損耗的應(yīng)該當(dāng)時(shí)每月計(jì)入生產(chǎn)成本里，那記多少比較合理，有沒(méi)有大概的比
樸老師
2022 09/02 12:44
這個(gè)按照比例轉(zhuǎn)出
計(jì)入管理費(fèi)用的金額
84784998
2022 09/02 12:51
不是說(shuō)正常損耗每月記入成本里么？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品，；我先把8月正常損耗去掉，另外的再走處理財(cái)產(chǎn)損溢，和管理費(fèi)用
樸老師
2022 09/02 12:56
那你得每月計(jì)入一次的
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