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問(wèn)題已解決
老師：現(xiàn)在修改以前的申報(bào)表產(chǎn)生的稅款，是直接點(diǎn)擊稅款繳納，現(xiàn)在就可以繳納嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，可以這么做的。
2022 09/02 08:43
84784950 
2022 09/02 08:50
郭老師：我上個(gè)月勾選了一張不允許抵扣的發(fā)票，更正報(bào)表的時(shí)候，填在表二哪一欄？
郭老師 
2022 09/02 08:54
你好，在35欄里面填寫，然后再鏡像轉(zhuǎn)出，你看一下是屬于哪種情況。
84784950
2022 09/02 09:16
是這里嗎？老師。還是23欄 其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形？上個(gè)月已經(jīng)交了一部分稅款，這樣修改報(bào)表顯示的稅額是已經(jīng)交的稅款+轉(zhuǎn)出的部分 之和。我該怎么做才能顯示應(yīng)補(bǔ)交的部分？
郭老師
2022 09/02 09:16
什么原因不允許抵扣的？
84784950
2022 09/02 09:22
一張出口貨物的運(yùn)輸發(fā)票，不允許抵扣內(nèi)銷銷項(xiàng)稅
郭老師
2022 09/02 09:25
灝選擇第一個(gè)免稅項(xiàng)目用。
84784950
2022 09/02 09:38
老師，上個(gè)月已經(jīng)交了7436.58元，67.92是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出該補(bǔ)交的，34欄本期應(yīng)補(bǔ)稅額7504.5元，點(diǎn)申報(bào)的時(shí)候生成多少稅款？
郭老師
2022 09/02 09:41
你好，只需要補(bǔ)交進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的那一部分就可以了。
84784950
2022 09/02 10:15
交款成功了，金額就是稅額轉(zhuǎn)出的金額加幾毛錢滯納金，感謝郭老師悉心指導(dǎo)
郭老師
2022 09/02 10:17
不用客氣，工作愉快。
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