問(wèn)題已解決

老師，由于去年底沒(méi)計(jì)提所得稅，今年1月份才計(jì)提加繳納的所得稅，通過(guò)以前年度損益調(diào)整，造成資產(chǎn)表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上，就是利潤(rùn)分配多了所得稅的那個(gè)金額，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/29 20:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)生了??以前年度損益調(diào)整? 的情況下，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
2022 08/29 20:59
84784972
2022 08/29 21:01
所以我不用調(diào)整了對(duì)嗎？
鄒老師
2022 08/29 21:02
你好，符合上述關(guān)系，就不需要調(diào)整的?
84784972
2022 08/29 21:05
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系一直這個(gè)稅差，連續(xù)好幾個(gè)月了。我想知道什么時(shí)候才能調(diào)整一致呢？還是一直就不用去管呢？謝謝老師
鄒老師
2022 08/29 21:09
你好，發(fā)生了??以前年度損益調(diào)整? 的情況下，就會(huì)有這個(gè)差異。 次年開始，如果當(dāng)年沒(méi)有 發(fā)生?以前年度損益調(diào)整，就沒(méi)有這個(gè)差額了?
84784972
2022 08/29 21:10
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 08/29 21:11
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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