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問(wèn)題已解決
老師，公司小規(guī)模納稅人，請(qǐng)問(wèn)做銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)，借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 100這樣做賬可以嗎？？？
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您好小規(guī)模不存在轉(zhuǎn)出。
2022 08/25 18:01
84784977 
2022 08/25 18:06
那怎么做才行？？？
玲老師 
2022 08/25 18:14
。請(qǐng)說(shuō)一下具體什么業(yè)務(wù)？
84784977
2022 08/25 18:29
你不是說(shuō)小規(guī)模不存在轉(zhuǎn)出嗎？那請(qǐng)問(wèn)我要怎么做銷項(xiàng)稅額賬？？？
玲老師
2022 08/25 18:31
。借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84784977
2022 08/25 18:47
但是我的做賬系統(tǒng)設(shè)置了三級(jí)科目:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅額??
那老師，請(qǐng)看下面我這樣做行不行？? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅額? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? ??
借:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅
小規(guī)模這樣做賬行不行？，。
玲老師
2022 08/25 18:53
這是一般納稅人的處理。這是一般納稅人的處理，
小規(guī)模不需要結(jié)轉(zhuǎn)了。
玲老師
2022 08/25 18:53
小規(guī)模的增值稅就到二級(jí)科目，我給你寫(xiě)那個(gè)其他什么處理都沒(méi)有。
84784977
2022 08/25 20:20
用友軟件就是因?yàn)橛幸话慵{稅人的賬套，現(xiàn)在變成小規(guī)模了，所以才沒(méi)辦法設(shè)置到二級(jí)科目，只能用三級(jí)科目，所以才請(qǐng)教老師教我怎么做這個(gè)銷項(xiàng)稅額科目才好？？？老師幫忙想想唄
玲老師
2022 08/25 20:24
軟件這樣設(shè)置不能改就這樣用
。借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)
交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)
不用其他結(jié)轉(zhuǎn)
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