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老師 采購去年發(fā)生 成本今年匯算之前沒有補(bǔ)過來 以前年度損益如果要做分錄要怎么做，我申報(bào)匯算的時(shí)候要在哪一張表格做調(diào)整
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去年實(shí)際有采購，沒有發(fā)票的，賬上正常做就可以的，沒有發(fā)票你做了，成本在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫帳載金額。
2022 08/25 09:57
84785043 
2022 08/25 10:28
老師那如果想按以前年度損益調(diào)整 把那個(gè)成本調(diào)上去 分錄要怎么做，我申報(bào)匯算的時(shí)候要在哪一張表格做調(diào)整
郭老師 
2022 08/25 10:29
你好，分錄不用做，因?yàn)檫@個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)，你賬上必須做。
郭老師
2022 08/25 10:29
如果你紅沖了的話，你支付的怎么做。
84785043
2022 08/25 10:36
老師那我們今年沒有到發(fā)票 有收據(jù) 這樣要調(diào)整嗎
郭老師
2022 08/25 10:41
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84785043
2022 08/25 10:41
老師那以前年度損益調(diào)整要如何做分錄
84785043
2022 08/25 10:42
謝謝老師 您說的這個(gè)我明白 當(dāng)時(shí)我犟不過老板 謝謝老師
郭老師
2022 08/25 10:44
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
84785043
2022 08/25 10:49
老師借庫存商品可以嗎
郭老師
2022 08/25 10:51
你好，那你的庫存商品會(huì)不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)？
84785043
2022 08/25 10:53
老師開始我暫估了庫存1 收據(jù)到了增加庫存1 沖抵暫估庫存-1 剩余庫存1 應(yīng)該不會(huì)做了以前年度損益有負(fù)數(shù) 老師您看下我這個(gè)對嗎
郭老師
2022 08/25 10:53
好，你當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做的，寫一下。
84785043
2022 08/25 10:53
借 庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
郭老師
2022 08/25 10:54
借應(yīng)付賬款貸庫存商品，
借庫存商品
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
84785043
2022 08/25 10:55
老師就是按這個(gè)做就可以了嘛 借應(yīng)付賬款貸庫存商品，
借庫存商品
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2022 08/25 10:55
對的是的對的是的對的是的。
84785043
2022 08/25 10:58
老師謝謝老師 老師那匯算清繳要做調(diào)整嗎 入以前年度損益調(diào)整的話
郭老師
2022 08/25 11:00
需要的需要的需要的。
84785043
2022 08/25 11:01
老師那是在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額做調(diào)整嘛。
郭老師
2022 08/25 11:02
對的，是的，是這么做的，是這么理解的。
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