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核對(duì)應(yīng)收賬款,發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款借方以前年度有收入未入賬30元,貸方實(shí)際未收款而賬上顯示現(xiàn)金收款70萬(wàn)(如果沖銷現(xiàn)金收,會(huì)出現(xiàn)70多萬(wàn)的負(fù)數(shù)),要怎么調(diào)整呢

84785002| 提問時(shí)間:2022 08/23 15:58
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
現(xiàn)在是你逐筆核對(duì)具體到哪個(gè)客戶?是對(duì)方欠款還是你們差貨?
2022 08/23 16:05
84785002
2022 08/23 16:18
具體到一個(gè)客戶,賬上顯示我們多收對(duì)方款,但是多收是不可能的,我們現(xiàn)在其實(shí)是剛好應(yīng)該是平的
家權(quán)老師
2022 08/23 16:21
說(shuō)明你們的賬務(wù)存在錯(cuò)誤呀,需要找依據(jù)調(diào)賬呀
84785002
2022 08/23 16:23
比如上面以前年度未入賬的收入,和實(shí)際未收賬上顯示收了的現(xiàn)金應(yīng)該怎么調(diào)整
家權(quán)老師
2022 08/23 16:26
以前年度未入賬的收入,你得找依據(jù)入賬就是了; 實(shí)際未收賬上顯示收了的現(xiàn)金,也得找依據(jù)沖銷收款的分錄呀
84785002
2022 08/23 16:30
沖銷了,我的現(xiàn)金就是大金額的負(fù)數(shù)了哦,未入賬的收入入賬怎么做分錄呢
家權(quán)老師
2022 08/23 16:36
至于更正后是大金額的負(fù)數(shù),說(shuō)明你不只是應(yīng)收賬款存在問題,是其他賬還有問題
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