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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)公司名義買(mǎi)車(chē)，總共是110萬(wàn)，是不是就是比如利潤(rùn)總額是再減去110萬(wàn)啊，她說(shuō)抵減110*25%，怎么理解呢
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你好，利潤(rùn)少了110萬(wàn)
你的企業(yè)所得稅就可以減少110萬(wàn)乘以25%。
2022 08/22 08:13
84784981 
2022 08/22 09:19
老師，我覺(jué)得您回答的特好，能不能幫我分析下，您說(shuō)我們20年的費(fèi)用多記了，多記個(gè)0，今年憑證調(diào)整完了，也補(bǔ)繳了所得稅，您說(shuō)我這個(gè)就是用調(diào)整20年匯算清繳時(shí)得財(cái)報(bào)不
郭老師 
2022 08/22 09:20
你好，財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改的，你這個(gè)分錄做到匯算清交的，當(dāng)年比如你今年五月份做的匯算
在五月份做這個(gè)賬務(wù)處理就可以的。
84784981
2022 08/22 09:20
您說(shuō)像利潤(rùn)表的銷(xiāo)售費(fèi)用是不是正確的應(yīng)該是減少了，報(bào)稅網(wǎng)的財(cái)報(bào)用修改不
84784981
2022 08/22 09:22
我們是20年記錯(cuò)了，今年7月份調(diào)整的憑證，補(bǔ)繳的稅款，老師能不能多講講
郭老師
2022 08/22 09:23
你好，你在匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫(xiě)。
84784981
2022 08/22 09:28
就是明年匯算清繳時(shí)寫(xiě)吧
郭老師
2022 08/22 09:28
可以的，可以這么做的。
84784981
2022 08/22 14:37
老師，您說(shuō)我這個(gè)用調(diào)整之前提取的盈余公積不
郭老師
2022 08/22 14:38
是的是的，需要調(diào)整的。
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