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請問老師，公司新購一套家具，茶具，38000元，分錄借：管理費用-辦公費 應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款，可以嗎？審計過得去嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
學員你好，這種問題不大的
2022 08/19 18:06
84785041 
2022 08/20 08:36
謝謝老師，快速的解答
悠然老師01 
2022 08/20 08:43
不用客氣，給個五星好評就行
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1.借：管理費用-辦公費 貸：銀行存款2.借：應交稅費-應交增值稅（減免稅款）貸：管理費用/營業(yè)外收入3.借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應交稅費-應交增值稅（減免稅款），4.借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），請問你們稅控盤維護費減免是按這4個步驟來的嗎？
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交增值稅時分錄借：應交稅費-應交增值稅-已交稅金
貸：銀行存款
我們一年結(jié)轉(zhuǎn)一次進賬銷項稅額，
結(jié)轉(zhuǎn)進賬銷項稅額分錄借：應交費稅-應交增值稅-銷項。貸：應交稅費-應交增值稅-進。 貸：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
那我是不是還應該做一筆借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅。 貸：應交稅費-應交增值稅-已交稅金
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稅控機技術(shù)服務費280元入賬問題
（1）借：管理費用 貸：銀行存款
（2）借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸：管理費用（負數(shù)）
請問，應交稅費-應交增值稅-減免稅額 如何月末結(jié)轉(zhuǎn)
如果通過 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 的方式結(jié)轉(zhuǎn)，
應交-未交增值稅的金額豈不是會變大，280元并沒有得到稅額式抵扣呀？
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老師這個分錄做的對不對
本月進項稅300元、銷項稅900元，上期留底進項稅200元。
借：應交稅費-未交增值稅 300
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅）300
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅）900
貸：應交稅費-未交增值稅 900
下月交納時：
借：應交稅費-未交增值稅400
貸：銀行存款400
243
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小規(guī)模納稅人交增值稅，借:應交稅費-應交增值稅，貸:銀行存款。還是借:應交稅費-銷項稅額，貸:銀行存款
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