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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
由于公司前期賬務(wù)制度不健全，沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的會(huì)計(jì)去做賬，老板的財(cái)務(wù)意識(shí)也不強(qiáng)，前期賬務(wù)都是交給財(cái)務(wù)公司做的，而且很多票據(jù)，銀行回單之類(lèi)的，都沒(méi)有及時(shí)的提供，導(dǎo)致現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上面顯示，其他應(yīng)付款-老板，掛賬金額70多萬(wàn)，然而事實(shí)是公司不存在欠老板公司錢(qián)的情況，這個(gè)需要怎么去調(diào)整賬務(wù)？會(huì)計(jì)科目該怎么做？
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?你好；? 你們收回來(lái)賬務(wù)處理這些沒(méi)有；? 你先延續(xù)他們的建賬 ； 建賬后? 按著每個(gè) 科目欄次去調(diào)整? ?
2022 08/19 11:02
84784995 
2022 08/19 11:04
收回來(lái)賬務(wù)以后，以前時(shí)間太長(zhǎng)了，有五六年了，很多票據(jù)已經(jīng)無(wú)跡可尋
84784995
2022 08/19 11:04
目前就是老板掛賬的金額沒(méi)辦法消化下去，該怎么處理
84784995
2022 08/19 11:06
而且我，現(xiàn)在不想去給追訴幾年前的問(wèn)題，想簡(jiǎn)單處理，看該怎樣能把這些給處理掉
meizi老師 
2022 08/19 11:10
?你好； 你整理? 截止到 7月末的期末數(shù)據(jù)來(lái)建賬 ；在8月建賬即可? ??
84784995
2022 08/19 11:11
那需要寫(xiě)情況說(shuō)明留檔嗎？
84784995
2022 08/19 11:13
如果這樣做的話(huà)，稅務(wù)每個(gè)季度保送的財(cái)務(wù)報(bào)表，差異過(guò)大，這個(gè)會(huì)有影響嗎？
meizi老師
2022 08/19 11:20
?你哈哦； 是的。 要? ?寫(xiě)情況說(shuō)明做附件或者歸檔的；? ? ?；? ? 那你就得賬實(shí)一致 ；去修改報(bào)表的? ?
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