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老師 ，我們是裝修公司，收到了21年的餐費和住宿發(fā)票，這個怎么做到今年，直接做成費用嗎？能入成本嗎？還是需要通過以前年度損益調(diào)整？
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你好，不修改匯算清繳的情況下直接做到今年就可以的。
2022 08/19 08:31
84784951 
2022 08/19 08:35
老師 直接 做到費用嗎？借 管理費用 貸 銀行存款 嗎？老師 能做到成本嗎？
郭老師 
2022 08/19 08:42
這些是什么業(yè)務(wù)的，哪個部門發(fā)？
84784951
2022 08/19 09:00
老師，不清楚哪里產(chǎn)生的，老板直接拿過來的，讓入賬
郭老師
2022 08/19 09:01
要看一下具體的業(yè)務(wù)，如果是他自己的福利費的，需要合并到工資薪金一塊算個稅
郭老師
2022 08/19 09:01
看下餐飲的還有住宿的是你當?shù)氐倪€是外地的？
84784951
2022 08/19 09:27
老師餐飲票是外地的
郭老師
2022 08/19 09:28
問一下你老板是不是出差的業(yè)務(wù)？
84784951
2022 08/19 09:31
老師是出差
郭老師
2022 08/19 09:32
借管理費用、差旅費貸銀行存款。
84784951
2022 08/19 09:40
好的 老師能入成本嗎
郭老師
2022 08/19 09:41
你好，如果你們單位是提供服務(wù)的可以。
84784951
2022 08/19 09:43
老師我們是裝修公司，應(yīng)該可以吧
郭老師
2022 08/19 09:44
他是項目上的，出差可以。
84784951
2022 08/19 09:46
老師分錄怎么寫？
郭老師
2022 08/19 09:47
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
84784951
2022 08/19 09:49
好的 謝謝老師 很有耐心 謝謝謝謝
郭老師
2022 08/19 09:49
不用客氣工作愉快。
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