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一般納稅人,請問一下6月份開票了抵扣后還有留抵,7月份開發(fā)票 還能用6月的留抵后還有留抵,那么7月份的銷項?進(jìn)項0還有留抵?怎么做分錄呀?

84784952| 提問時間:2022 08/17 16:58
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84784952
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
6月份 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額12467.08 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額27200.7 借方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅14733.62
2022 08/17 16:59
郭老師
2022 08/17 17:02
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項, 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果還需要交稅的,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
84784952
2022 08/17 17:04
明白,謝謝老師咯
郭老師
2022 08/17 17:05
不用客氣,工作愉快。
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